繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	23,731	百万円	24,265	百万円
繰延税金負債合計	△107,136	〃	△109,162	〃
繰延税金資産(負債)の純額	△79,899	〃	△81,922	〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因の主な項目別の内訳

2022/06/29 15:22

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度		当連結会計年度
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	22,348	百万円	21,119	百万円
繰延税金負債 合計	△127,138	〃	△140,085	〃
繰延税金資産(負債)の純額	△86,019	〃	△90,505	〃

(注)1.評価性引当額が13,523百万円減少しております。この主な内容は次のとおりであります。

2022/06/29 15:22

#3 追加情報、連結財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
当社グループは、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、連結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。
なお、新型コロナウイルス感染症が事業に与える影響については、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載のとおりでありますが、その影響は一定期間続くとの仮定に基づき会計上の見積りを行っております。

2022/06/29 15:22

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

繰延税金資産
(1)当事業年度に計上した金額 27,236百万円

2022/06/29 15:22

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産
(1) 当連結会計年度に計上した金額 41,118百万円

2022/06/29 15:22