文溪堂（9471）の繰延税金負債の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2019年3月31日: 5057万
2019年6月30日 +141.43%: 1億2210万
2019年9月30日 -18.75%: 9921万
2019年12月31日 +20.93%: 1億1998万
2020年3月31日 -70.99%: 3480万
2020年6月30日 +155.74%: 8900万
2020年9月30日 -10.62%: 7955万
2020年12月31日 +20.43%: 9581万
2021年3月31日 -49.18%: 4869万
2021年6月30日 +194.37%: 1億4334万
2021年9月30日 -27.27%: 1億425万
2021年12月31日 +13.13%: 1億1794万
2022年3月31日 -60.79%: 4624万
2022年6月30日 +258.58%: 1億6582万
2022年9月30日 -22.6%: 1億2835万
2022年12月31日 +1.48%: 1億3025万
2023年3月31日 -45.41%: 7110万
2023年6月30日 +142.39%: 1億7234万
2023年9月30日 -21.07%: 1億3603万
2023年12月31日 +25.71%: 1億7100万
2024年3月31日 -25.42%: 1億2752万
2024年6月30日 +61.62%: 2億611万
2024年9月30日 -29.14%: 1億4604万
2024年12月31日 +31.42%: 1億9193万
2025年3月31日 -18.33%: 1億5676万
2025年6月30日 +58.04%: 2億4774万
2025年9月30日 -12.31%: 2億1724万
2025年12月31日 +25.91%: 2億7353万
2026年3月31日 -9.63%: 2億4719万
2026年6月30日 +33.97%: 3億3116万

個別

2019年3月31日: 5057万
2020年3月31日 -31.19%: 3480万
2021年3月31日 +39.91%: 4869万
2022年3月31日 -19.22%: 3933万
2023年3月31日 +65.44%: 6507万
2024年3月31日 +75.22%: 1億1402万
2025年3月31日 +11.44%: 1億2707万
2026年3月31日 +77.7%: 2億2580万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	316,146	292,847
繰延税金負債
土地譲渡損	△367,806	△367,806
繰延税金負債合計	△443,220	△518,653
繰延税金負債の純額	△127,074	△225,806

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/22 15:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2026/06/22 15:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債の残高は3,337,577千円で、前連結会計年度末と比較して732,051千円減少しました。流動負債の主な増減は、支払手形及び買掛金の減少82,601千円、電子記録債務の減少793,324千円、短期借入金の増加105,000千円、未払金(流動負債その他)の増加211,087千円であります。
固定負債の残高は894,240千円で、前連結会計年度末と比較して138,596千円増加しました。固定負債の主な増減は、繰延税金負債の増加90,432千円、資産除去債務の増加33,160千円であります。
純資産は15,642,769千円で、前連結会計年度末と比較して456,704千円増加しました。純資産の主な増減は、利益剰余金の増加246,364千円、その他有価証券評価差額金の増加209,037千円であります。

2026/06/22 15:01

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産の金額は、財務諸表「注記事項(税効果会計関係)1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳」に記載の金額と同一であります。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2026/06/22 15:01