繰延税金負債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2014年5月31日
- 1億1848万
- 2015年5月31日 +205.83%
- 3億6236万
- 2017年5月31日 -88.57%
- 4141万
- 2018年5月31日 +201.19%
- 1億2474万
個別
- 2015年5月31日
- 6136万
- 2016年5月31日 +18.95%
- 7298万
- 2017年5月31日 -43.26%
- 4141万
- 2018年5月31日 +201.19%
- 1億2474万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/08/25 15:30
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2022年5月31日) 当事業年度(2023年5月31日) 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △272,979 千円 △339,441 千円 繰延税金負債合計 △272,979 千円 △339,441 千円 繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 6,200 千円 △69,069 千円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/08/25 15:30
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額(単位:千円) 繰延税金資産合計 399,232 346,066 繰延税金負債 未収事業税 △21,361 △5,041 繰延税金負債合計 △824,753 △821,667 繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 △425,521 △475,600