その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成24年6月1日至 平成25年5月31日)	当連結会計年度(自 平成25年6月1日至 平成26年5月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	520,369千円	64,897千円
税効果額	△184,440千円	△18,991千円
その他有価証券評価差額金	333,068千円	34,296千円
その他の包括利益合計	333,068千円	34,296千円

2014/08/22 15:22

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年5月31日)	当事業年度(平成26年5月31日)
施設利用権評価損	11,418千円	11,514千円
その他有価証券評価差額金	3,022千円	2,111千円
その他	60,585千円	74,748千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△131,111千円	△149,192千円
繰延税金負債合計	△131,111千円	△149,192千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/08/22 15:22

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年5月31日)	当連結会計年度(平成26年5月31日)
連結子会社の繰越欠損金	43,998千円	8,648千円
その他有価証券評価差額金	3,022千円	2,111千円
その他	96,219千円	79,268千円
退職給付に係る資産	―千円	△39,674千円
その他有価証券評価差額金	△131,111千円	△149,192千円
繰延税金負債合計	△131,111千円	△188,867千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2014/08/22 15:22