繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年5月31日)		当事業年度(2023年5月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△272,979	千円	△339,441	千円
繰延税金負債合計	△272,979	千円	△339,441	千円
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	6,200	千円	△69,069	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/08/25 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		(単位:千円)
繰延税金資産合計	399,232	346,066
繰延税金負債
未収事業税	△21,361	△5,041
繰延税金負債合計	△824,753	△821,667
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	△425,521	△475,600

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/08/25 15:30