その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年6月1日至 2024年5月31日)	当連結会計年度(自 2024年6月1日至 2025年5月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	329,661千円	△195,546千円
法人税等及び税効果額	△149,887千円	60,996千円
その他有価証券評価差額金	339,276千円	△134,646千円
為替換算調整勘定

2025/08/20 16:49

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年5月31日)		当事業年度(2025年5月31日)
固定資産圧縮特別勘定積立金	-	千円	△443,977	千円
その他有価証券評価差額金	△486,688	千円	△439,029	千円
繰延税金負債合計	△486,688	千円	△883,007	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/08/20 16:49

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		(単位:千円)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△487,233	△446,906
退職給付に係る資産	△357,722	△409,552

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年5月31日)

2025/08/20 16:49