繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
評価性引当額 小計	△25,248 〃		△63,833 〃
繰延税金資産 合計繰延税金負債との相殺	10,236 〃△10,236 〃		8,909 〃△8,909 〃
繰延税金資産の純額	- 〃		- 〃
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△5,681 〃		△4,909 〃
繰延税金資産との相殺	10,236 〃		8,909 〃
繰延税金負債の純額	△3,663 〃		△3,817 〃

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/21 14:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産 合計	36,428 〃		34,724 〃
繰延税金負債との相殺	△31,425 〃		△30,024 〃
繰延税金資産の純額	5,002 〃		4,700 〃
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△3,590百万円		△3,511百万円
繰延税金資産との相殺	31,425 〃		30,024 〃
繰延税金負債の純額	△9,568 〃		△11,101 〃

(注)1 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/21 14:10