その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成26年12月21日至 平成27年12月20日)	当連結会計年度(自 平成27年12月21日至 平成28年12月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	515,999千円	△2,770千円
税効果額	△147,297千円	18,245千円
その他有価証券評価差額金	368,701千円	15,474千円
為替換算調整勘定

2017/03/16 14:33

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成27年12月20日)	当事業年度(平成28年12月20日)
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	350,125千円	331,880千円
前払年金費用	58,406千円	73,548千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主 要な項目別の内訳

2017/03/16 14:33

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成27年12月20日)	当連結会計年度(平成28年12月20日)
退職給付に係る資産	△89,725千円	△76,455千円
その他有価証券評価差額金	△350,125千円	△331,880千円
海外子会社留保利益	△11,713千円	△17,535千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主 要な項目別の内訳

2017/03/16 14:33