その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年 1月 1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	165,672千円	△463,482千円
税効果額	△50,558千円	141,825千円
その他有価証券評価差額金	114,665千円	△321,656千円
繰延ヘッジ損益

2024/03/28 13:01

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
業績連動報酬	24,051千円	-
その他有価証券評価差額金	-	47,058千円
その他	26,872千円	783千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△94,766千円	-
資産除去債務に対応する除去費用	△113,579千円	△124,342千円

(注)評価性引当額は、関係会社株式評価損及び貸倒引当金に係る繰延税金資産の回収可能性を検討した結果計上したものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主 要な項目別の内訳

2024/03/28 13:01

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
役員退職慰労金	3,709千円	3,709千円
その他有価証券評価差額金	-	47,058千円
その他	108,938千円	91,400千円
資産除去債務に対応する除去費用	△113,579千円	△124,342千円
その他有価証券評価差額金	△94,766千円	-
海外子会社留保利益	△275,911千円	△338,053千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年12月31日)

2024/03/28 13:01