T&K TOKA（4636）の繰延税金負債の推移 - 四半期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計	1,417		1,126
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	251		242

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/23 15:27

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計	1,524		1,257
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	262		324

(注) 1. 評価性引当額が235百万円減少しております。この主な内容は、当社の連結子会社であるVan Son Holland Ink Corporation of Americaにおける税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額241百万円の増加、浙江迪克東華細化工有限公司における税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額189百万円の増加及び、当社の連結子会社であったRoyal Dutch Printing Ink Factories Van Son B.V.における税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額666百万円の減少によるものであります。

2023/06/23 15:27

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(百万円)

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産(純額)	710	288
繰延税金負債と相殺前の金額	1,417	1,126

(2)その他の情報
①算定方法

2023/06/23 15:27

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産(純額)	△266	△608
繰延税金負債と相殺前の金額	1,524	1,257
(内、株式会社T&K TOKA)	(1,417)	(1,126)

(2)その他の情報
① 算定方法

2023/06/23 15:27