圧縮記帳積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
特別償却準備金	△3,418千円	△2,564千円
圧縮記帳積立金	△985千円	△743千円
土地圧縮積立金	△7,079千円	△7,079千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2019/06/27 10:36

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
特別償却準備金	△3,418	千円	△2,564	千円
圧縮記帳積立金	△985	千円	△743	千円
土地圧縮積立金	△7,079	千円	△7,079	千円

(注) 評価性引当額が101,656千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社Taisei Lamick Malaysia Sdn.Bhd.において、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を123,155千円追加的に認識したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2019/06/27 10:36