繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年8月31日)	当事業年度(2020年8月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	131,548千円	163,216千円
繰延税金負債合計	△108,381千円	△107,525千円
繰延税金資産の純額	70,105千円	69,344千円

2 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/11/25 13:26

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年8月31日)	当連結会計年度(2020年8月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	201,021千円	219,087千円
繰延税金負債合計	△149,759千円	△148,632千円
繰延税金資産の純額	66,178千円	61,864千円

(注) 1.評価性引当額が38,540千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社の本草製薬㈱において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を18,265千円追加的に認識したことに加え、当社において貸倒引当金に係る評価性引当額が10,780千円増加したものです。

2020/11/25 13:26