品川リフラ（5351）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2019年3月31日: 4億5100万
2019年6月30日 -30.38%: 3億1400万
2019年9月30日 +10.51%: 3億4700万
2019年12月31日 -13.54%: 3億
2020年3月31日 +90.33%: 5億7100万
2020年6月30日 -13.84%: 4億9200万
2020年9月30日 +25.2%: 6億1600万
2020年12月31日 -37.5%: 3億8500万
2021年3月31日 -23.64%: 2億9400万
2021年6月30日 +174.49%: 8億700万
2021年9月30日 -30.98%: 5億5700万
2021年12月31日 -5.03%: 5億2900万
2022年3月31日 -36.29%: 3億3700万
2022年6月30日 +34.72%: 4億5400万
2022年9月30日 +17.62%: 5億3400万
2022年12月31日 -4.12%: 5億1200万
2023年3月31日 -0.78%: 5億800万
2023年6月30日 +1.57%: 5億1600万
2023年9月30日 +32.75%: 6億8500万
2023年12月31日 +74.74%: 11億9700万
2024年3月31日 -26.15%: 8億8400万
2024年6月30日 -17.19%: 7億3200万
2024年9月30日 +13.66%: 8億3200万
2024年12月31日 -11.66%: 7億3500万
2025年3月31日 -10.61%: 6億5700万
2025年6月30日 -13.55%: 5億6800万
2025年9月30日 +6.87%: 6億700万
2025年12月31日 +5.6%: 6億4100万
2026年3月31日 -12.64%: 5億6000万

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

8.企業結合に係る暫定的な会計処理の確定
中間連結会計期間において取得原価の配分が完了しておらず、暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度末に取得原価の配分が完了しております。この結果、暫定的に算定されたのれんの金額9,753百万円は、会計処理の確定により622百万円減少し、9,131百万円となっております。また、機械装置及び運搬具は1百万円、無形固定資産その他は1百万円、繰延税金資産は57百万円、投資その他の資産その他は353百万円、繰延税金負債120百万円、固定負債その他は315百万円それぞれ増加し、未払金は251百万円減少しております。
(連結子会社による持分取得)

2026/06/22 16:05

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	258百万円	258百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/22 16:05

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	127百万円	90百万円

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、減損損失等に係る評価性引当額の増加であります。

2026/06/22 16:05