繰延税金資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(1) セグメント資産の調整額37,627百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全
社資産の主なものは、提出会社の現金及び預金、管理部門及び研究部門に係る資産ならびに繰延税金資産
等であります。

2021/06/29 12:42

#2 セグメント表の脚注（連結）

グメント資産の調整額46,152百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全
社資産の主なものは、提出会社の現金及び預金、管理部門及び研究部門に係る資産ならびに繰延税金資産
等であります。

2021/06/29 12:42

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	640百万円	650百万円
繰延税金負債合計	△2,983	△4,390
繰延税金資産(負債)の純額	△137	△1,440

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/29 12:42

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	951百万円	959百万円
繰延税金負債合計	△4,678	△6,093
繰延税金資産(負債)の純額	813	△963

(注) 1.評価性引当額が1,526百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社であるPT.NICHIAS ROCKWOOL INDONESIAの固定資産の減損損失2,919百万円を計上したことによるものであります。

2021/06/29 12:42