オハラ（5218）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年10月31日: 7億9982万
2009年10月31日 -40.14%: 4億7879万
2010年10月31日 +31.26%: 6億2846万
2011年1月31日 -1.84%: 6億1690万
2011年4月30日 -12.91%: 5億3728万
2011年7月31日 -14.8%: 4億5778万
2011年10月31日 -12.63%: 3億9994万
2012年1月31日 +25.42%: 5億161万
2012年4月30日 -51.46%: 2億4348万
2012年7月31日 +105.92%: 5億137万
2012年10月31日 +2.07%: 5億1173万
2013年1月31日 -57.32%: 2億1839万
2013年4月30日 +73.7%: 3億7935万
2013年7月31日 +13.68%: 4億3125万
2013年10月31日 -93.11%: 2971万
2014年1月31日 +13.19%: 3363万
2014年4月30日 +8.93%: 3663万
2014年7月31日 -27.99%: 2638万
2014年10月31日 +42.99%: 3772万
2015年1月31日 +1.91%: 3844万
2015年4月30日 +6.84%: 4107万
2015年7月31日 -40.46%: 2445万
2015年10月31日 +30.23%: 3185万
2016年1月31日 -12.68%: 2781万
2016年4月30日 +57.9%: 4391万
2016年7月31日 -28.34%: 3146万
2016年10月31日 +14.87%: 3614万
2017年1月31日 +130.62%: 8335万
2017年4月30日 +10.17%: 9183万
2017年7月31日 -7.41%: 8503万
2017年10月31日 +296.12%: 3億3681万
2018年1月31日 -2.51%: 3億2835万
2018年4月30日 +88.69%: 6億1959万
2018年7月31日 +3.06%: 6億3853万
2018年10月31日 -1.18%: 6億3102万

個別

2008年10月31日: 3億9842万
2009年10月31日 +0.65%: 4億100万
2010年10月31日 -5.06%: 3億8072万
2011年10月31日 +1.07%: 3億8480万
2012年10月31日 +41.03%: 5億4270万
2017年10月31日 -49.55%: 2億7378万
2018年10月31日 +50.02%: 4億1073万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年10月31日)	当事業年度(2025年10月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	348,784千円	354,208千円
繰延税金負債合計	△1,318,590	△1,192,449
繰延税金資産(負債)の純額	△1,026,521	△1,192,449

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/01/29 15:42

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年10月31日)	当連結会計年度(2025年10月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金(注)	3,038,242千円	2,860,401千円
繰延税金負債合計	△2,328,528	△2,361,368
繰延税金資産(負債)の純額	△1,717,940	△2,102,107

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/01/29 15:42

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産の回収可能価額につきまして、将来キャッシュ・フロー、割引率、正味売却価額等の見積りに重要な変更があった場合、固定資産の減損損失が発生する可能性があります。
b. 繰延税金資産の回収可能性
当社グループは、繰延税金資産につきまして、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、事業環境等の変化により課税所得の見積りが減少した場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。

2026/01/29 15:42