繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税否認額	195	百万円	181	百万円
繰延税金負債合計	△5,749	百万円	△7,881	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△4,494	百万円	△6,717	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/27 9:40

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
(繰延税金資産)
棚卸資産未実現利益	249	百万円	360	百万円
繰延税金負債合計	△8,445	百万円	△10,843	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△4,687	百万円	△6,485	百万円

(注) 評価性引当金が2,303百万円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものです。

2022/06/27 9:40