繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	300	百万円	379	百万円
繰延税金負債合計	△2,860		△2,561
繰延税金資産(負債)の純額	△2,047		△1,337

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/29 13:42

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	539	百万円	851	百万円
繰延税金負債合計	△11,713		△12,374
繰延税金資産(負債)の純額	△2,532		△91

(注)1.評価性引当額が645百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社三池工業㈱及びTopre India Private Limitedにおける税務上の繰越欠損金を追加的に認識したものであります。

2022/06/29 13:42

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2022/06/29 13:42