繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	11,846千円	40,470千円

(繰延税金負債)
繰延税金負債合計	△2,247千円	△11,397千円
繰延税金資産の純額	△2,247千円	109,517千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/29 9:57

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	20,340千円	52,477千円

(注) 1.評価性引当額が103,120千円減少しております。この主な内容は、当社の将来所得の見積りに伴い、翌年度解消予定の将来減算一時差異について繰延税金資産を計上したことによるものであります。

2022/06/29 9:57