その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	8,136千円	29,779千円
税効果額	△2,247千円	△9,150千円
その他有価証券評価差額金	5,889千円	20,629千円
為替換算調整勘定

2022/06/29 9:57

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(繰延税金負債)
資産除去債務	△2,247千円	―
その他有価証券評価差額金	―	△11,397千円
繰延税金負債合計	△2,247千円	△11,397千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/29 9:57

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
海外子会社の留保利益に対する追加税金見込額	△84,135千円	△96,681千円
その他有価証券評価差額金	△2,247千円	△11,397千円
資産除去債務	△129千円	△142千円

(注) 1.評価性引当額が103,120千円減少しております。この主な内容は、当社の将来所得の見積りに伴い、翌年度解消予定の将来減算一時差異について繰延税金資産を計上したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/06/29 9:57