有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
長期未払金	85	百万円		85	百万円
退職給付引当金	273			267
棚卸資産評価損	35			60
投資有価証券評価損	66			50
貸倒引当金	29			37
その他	109			135
繰延税金資産小計	601			637
評価性引当額	△240			△240
繰延税金資産合計	360			397
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△102			△100
固定資産圧縮積立金	△105			△101
特別償却準備金	△1			△0
繰延税金負債合計	△208			△201
繰延税金資産の純額	151			196

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。