有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
長期未払金	86	百万円		85	百万円
退職給付引当金	293			273
棚卸資産評価損	17			35
投資有価証券評価損	66			66
貸倒引当金	44			29
その他	98			109
繰延税金資産小計	603			601
評価性引当額	△250			△240
繰延税金資産合計	352			360
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△63			△102
固定資産圧縮積立金	△21			△105
特別償却準備金	△2			△1
繰延税金負債合計	△86			△208
繰延税金資産の純額	266			151

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。