	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産合計	-	-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,822	△807
繰延税金負債合計	△2,093	△1,173
繰延税金負債の純額	△2,093	△1,173

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/25 15:07

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産合計	142	102
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,822	△807
繰延税金負債合計	△3,016	△1,989
繰延税金負債の純額	△2,873	△1,887

(注)1 評価性引当額が602百万円増加しております。この増加の主な内容は、事業撤退損失及び税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。

2025/06/25 15:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[負債]
負債は335億82百万円(前連結会計年度末比24億86百万円増)となりました。これは主に、保有株式売却により繰延税金負債が9億74百万円減少した一方、仕入の増加等により支払手形及び買掛金が7億85百万円、借入金が6億20百万円、事業撤退損失引当金が8億45百万円、過年度法人税等により未払法人税等が9億20百万円増加したことによります。
[純資産]

2025/06/25 15:07