繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

		第98期(2024年3月31日)	第99期(2025年3月31日)
繰延税金負債	その他有価証券評価差額	△235,385千円	△269,462千円
	繰延税金負債合計	△235,385千円	△269,462千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/26 12:53

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

		前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金負債	その他有価証券評価差額	△235,385千円	△269,462千円
	その他	△7,517千円	△7,947千円

(注) 1 評価性引当額が61,223千円減少しております。この減少の主な内容は、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額の減少によるものです。

2025/06/26 12:53

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額 (単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産(純額)	―	―
繰延税金負債と相殺前の金額	35,717	81,954

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 1 繰延税金資産の回収可能性について(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。

2025/06/26 12:53

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産(純額)	9,220	13,171
繰延税金負債と相殺前の金額	44,937	95,126

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

2025/06/26 12:53