牧野フライス製作所（6135）の繰延税金負債の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	1,418百万円	1,479百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△5,795百万円	△7,532百万円
繰延税金負債合計	△5,825百万円	△7,561百万円
繰延税金負債の純額	△4,407百万円	△6,082百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内容

2026/06/19 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	9,184百万円	9,357百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△5,844百万円	△7,591百万円

(注) 1.評価性引当額が134百万円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額309百万円を認識したことに伴うものであります。

2026/06/19 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ 固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は309億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ117億81百万円の減少となりました。これは主に、社債及び長期借入金の流動資産への組替による減少160億円及び、繰延税金負債32億4百万円の増加等によるものであります。
⑤ 純資産

2026/06/19 15:30