繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和4年11月30日)	当事業年度(令和5年11月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	3,561百万円	3,860百万円
繰延税金負債合計	△368	△475
繰延税金資産(負債)の純額	△368	△475

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/02/28 9:35

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和4年11月30日)	当連結会計年度(令和5年11月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	4,209百万円	4,512百万円
繰延税金負債合計	△620	△827
繰延税金資産(負債)の純額	△605	△810

(注)1 評価性引当額が126百万円増加している。この増加の主な内容は、当社の税務上の繰越欠損金が増加したこと等に伴うものである。

2024/02/28 9:35