その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 令和4年12月1日至 令和5年11月30日)	当連結会計年度(自 令和5年12月1日至 令和6年11月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	220百万円	112百万円
税効果額	△5	95
その他有価証券評価差額金	10	△214
繰延ヘッジ損益

2025/02/27 9:27

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和5年11月30日)	当事業年度(令和6年11月30日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△138	△52
前払年金費用	△336	△422

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/02/27 9:27

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和5年11月30日)	当連結会計年度(令和6年11月30日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△148	△52
前払年金費用	△678	△911

(注)1 評価性引当額が194百万円減少している。この減少の主な内容は、当社の税務上の繰越欠損金が減少したこと等に伴うものである。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/02/27 9:27