繰延税金資産
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2019年3月31日
- 68億7700万
- 2019年6月30日 +0.67%
- 69億2300万
- 2019年9月30日 -0.69%
- 68億7500万
- 2019年12月31日 -7.39%
- 63億6700万
- 2020年3月31日 -32.54%
- 42億9500万
- 2020年6月30日 -31.18%
- 29億5600万
- 2020年9月30日 -7.88%
- 27億2300万
- 2020年12月31日 -19.06%
- 22億400万
- 2021年3月31日 +45.15%
- 31億9900万
- 2021年6月30日 +32.1%
- 42億2600万
- 2021年9月30日 -27.14%
- 30億7900万
- 2021年12月31日 +54.56%
- 47億5900万
- 2022年3月31日 +27.57%
- 60億7100万
- 2022年6月30日 -0.23%
- 60億5700万
- 2022年9月30日 +0.13%
- 60億6500万
- 2022年12月31日 +30.07%
- 78億8900万
- 2023年3月31日 +26.56%
- 99億8400万
- 2023年6月30日 -14.47%
- 85億3900万
- 2023年9月30日 -0.78%
- 84億7200万
- 2023年12月31日 -5.58%
- 79億9900万
- 2024年3月31日 +4.26%
- 83億4000万
- 2024年6月30日 -5.29%
- 78億9900万
- 2024年9月30日 +0.3%
- 79億2300万
個別
- 2019年3月31日
- 67億500万
- 2020年3月31日 -59.45%
- 27億1900万
- 2021年3月31日 -36.7%
- 17億2100万
- 2022年3月31日 +169.15%
- 46億3200万
- 2023年3月31日 +59.87%
- 74億500万
- 2024年3月31日 +1.92%
- 75億4700万
有報情報
- #1 地域に関する情報（IFRS）（連結）
- (注)非流動資産は資産の所在地によっており、金融商品、繰延税金資産を含んでおりません。2024/06/27 15:05
なお、EMEAは欧州、中東、アフリカ地域を指しております。 - #2 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 上記基準の適用による当社グループの当連結会計年度の連結財務諸表に与える重要な影響はありません。なお、当社グループは、IAS第12号「法人所得税」で定められる一時的な例外措置を適用し、グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について認識及び開示を行っておりません。2024/06/27 15:05
- #3 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 16.法人所得税2024/06/27 15:05
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、以下のとおりであります。 - #4 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ・無形資産の耐用年数(「3.重要性がある会計方針」(8) のれん及び無形資産)2024/06/27 15:05
・繰延税金資産の回収可能性(「3.重要性がある会計方針」(16)法人所得税)
・リース契約における延長オプションおよび解約オプションの見積り(「3.重要性がある会計方針」(9) リー - #5 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 被取得企業における識別可能な資産及び負債は、以下を除いて、取得日の公正価値で測定しております。2024/06/27 15:05
・繰延税金資産・負債及び従業員給付契約に関連する資産・負債
・被取得企業の株式に基づく報酬契約 - #6 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2024/06/27 15:05
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳(単位:百万円) 前事業年度(2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 繰延税金資産 減価償却費 3,553 4,180 繰延税金負債合計 △2,032 △2,616 繰延税金資産の純額 7,405 7,547 - #7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【連結財政状態計算書】2024/06/27 15:05
(単位:百万円) その他の金融資産 10,34 15,433 16,994 繰延税金資産 16 9,984 8,340 その他の非流動資産 235 272 - #8 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
- 会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のとおりであります。2024/06/27 15:05
その他の情報については「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記」の「4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載しております。前事業年度(2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 無形固定資産 9,455 百万円 9,852 百万円 繰延税金資産 7,405 百万円 7,547 百万円 引当金 2,952 百万円 3,129 百万円