有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	156,314千円	159,817千円
減価償却費	33,488千円	40,999千円
貸倒引当金	10,710千円	9,486千円
退職給付に係る負債	1,120,463千円	1,112,399千円
役員退職慰労引当金	63,150千円	56,831千円
連結会社間内部利益消去	4,052千円	3,072千円
その他	110,216千円	120,913千円
繰延税金資産小計	1,498,396千円	1,503,519千円
評価性引当額	△53,116千円	△53,029千円
繰延税金資産合計	1,445,279千円	1,450,489千円
繰延税金負債
債権債務消去に伴う 貸倒引当金修正	△262千円	△297千円
固定資産圧縮積立金	△191,642千円	△191,642千円
その他	△1,072千円	△1,403千円
繰延税金負債合計	△192,978千円	△193,343千円
繰延税金資産の純額	1,252,301千円	1,257,145千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.1%	30.9%
(調整)
持分法による投資利益	△1.2%	0.1%
役員賞与引当金	2.2%	1.3%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	10.5%	―
その他	2.5%	1.5%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	47.1%	33.8%