訂正有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	159,817千円	170,715千円
減価償却費	40,999千円	47,415千円
貸倒引当金	9,486千円	8,874千円
退職給付に係る負債	1,112,399千円	1,132,769千円
役員退職慰労引当金	56,831千円	64,516千円
連結会社間内部利益消去	3,072千円	3,897千円
その他	120,913千円	112,658千円
繰延税金資産小計	1,503,519千円	1,540,847千円
評価性引当額	△53,029千円	△54,733千円
繰延税金資産合計	1,450,489千円	1,486,113千円
繰延税金負債
債権債務消去に伴う 貸倒引当金修正	△297千円	△14千円
固定資産圧縮積立金	△191,642千円	△191,642千円
その他	△1,403千円	△1,540千円
繰延税金負債合計	△193,343千円	△193,198千円
繰延税金資産の純額	1,257,145千円	1,292,915千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.9%	30.9%
(調整)
持分法による投資利益	0.1%	△0.3%
役員賞与引当金	1.3%	0.9%
その他	1.5%	1.3%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	33.8%	32.8%