有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	151,719千円	155,427千円
減価償却費	32,951千円	40,521千円
貸倒引当金	10,710千円	9,486千円
退職給付引当金	969,916千円	1,015,332千円
役員退職慰労引当金	29,098千円	21,642千円
その他	106,419千円	115,606千円
繰延税金資産小計	1,300,814千円	1,358,016千円
評価性引当額	△16,145千円	△14,921千円
繰延税金資産合計	1,284,668千円	1,343,095千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△191,642千円	△191,642千円
その他	△1,027千円	△1,403千円
繰延税金負債合計	△192,670千円	△193,046千円
繰延税金資産の純額	1,091,998千円	1,150,048千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.1%	30.9%
(調整)
受取配当金	△0.7%	△0.3%
役員賞与引当金	2.3%	1.3%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	12.0%	―
その他	2.3%	1.2%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	49.0%	33.1%