訂正有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	155,427千円	166,158千円
減価償却費	40,521千円	46,982千円
貸倒引当金	9,486千円	8,874千円
退職給付引当金	1,015,332千円	1,077,907千円
役員退職慰労引当金	21,642千円	27,012千円
その他	115,606千円	105,367千円
繰延税金資産小計	1,358,016千円	1,432,301千円
評価性引当額	△14,921千円	△14,309千円
繰延税金資産合計	1,343,095千円	1,417,991千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△191,642千円	△191,642千円
その他	△1,403千円	△1,540千円
繰延税金負債合計	△193,046千円	△193,183千円
繰延税金資産の純額	1,150,048千円	1,224,808千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.9%	30.9%
(調整)
受取配当金	△0.3%	△0.3%
役員賞与引当金	1.3%	0.9%
その他	1.2%	0.8%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	33.1%	32.3%