繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
研究開発費	23,817千円	55,424千円
繰延税金負債合計	△606,531千円	△1,019,545千円
繰延税金資産(負債)の純額	39,311千円	△307,643千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/30 10:35

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	192,896千円	170,447千円
繰延税金負債合計	△1,495,049千円	△1,681,740千円
繰延税金資産(負債)の純額	△133,418千円	64,647千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/30 10:35

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産の回収可能性
将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得の見積りにより繰延税金資産の回収可能性を判断しております。

2021/06/30 10:35