有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	37,384	36,789
「その他」の区分の売上高	1,339	1,129
セグメント間取引消去	△59	△72
連結財務諸表の売上高	38,664	37,845

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	912	949
「その他」の区分の利益	133	42
セグメント間取引消去	△0	△15
棚卸資産の調整	△23	△10
減価償却費の調整	21	6
全社費用 (注)	△0	0
連結財務諸表の営業利益	1,043	972

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	52,829	52,198
「その他」の区分の資産	11,032	12,151
債権の相殺消去	△13,287	△11,814
棚卸資産の調整	△138	△330
固定資産の調整	△42	△36
その他の調整額	△9,205	△10,970
連結財務諸表の資産合計	41,188	41,197

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,303	1,280	7	4	△4	△3	1,306	1,280
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,821	1,269	4	7	△13	△1	1,813	1,275