有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	33,433	37,215
「その他」の区分の売上高	811	865
セグメント間取引消去	△28	△36
連結財務諸表の売上高	34,216	38,044

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	232	1,064
「その他」の区分の利益	50	65
セグメント間取引消去	△28	19
棚卸資産の調整	△25	△167
減価償却費の調整	7	11
全社費用(注)	2	△0
連結財務諸表の営業利益	239	993

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	46,456	50,187
「その他」の区分の資産	8,940	9,968
債権の相殺消去	△11,332	△11,866
棚卸資産の調整	△190	△347
固定資産の調整	△49	△38
その他の調整額	△7,842	△8,677
連結財務諸表の資産合計	35,981	39,225

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	935	1,076	10	6	△10	△14	936	1,067
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,124	1,496	5	2	△8	△0	1,121	1,498