有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	39,992	39,417
「その他」の区分の売上高	1,127	1,349
セグメント間取引消去	△95	△108
連結財務諸表の売上高	41,024	40,658

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	895	626
「その他」の区分の利益	106	90
セグメント間取引消去	42	28
たな卸資産の調整	0	△64
減価償却費の調整	△0	△4
全社費用 (注)	△15	△3
連結財務諸表の営業利益	1,028	672

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	51,352	53,323
「その他」の区分の資産	12,203	12,536
債権の相殺消去	△8,957	△10,339
たな卸資産の調整	△228	△350
固定資産の調整	△31	△26
その他の調整額	△11,039	△11,783
連結財務諸表の資産合計	43,297	43,360

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,367	1,490	4	6	△4	0	1,368	1,497
のれんの償却額	-	27	-	2	-	△3	-	26
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,871	1,994	5	62	△3	△11	1,873	2,044