繰延税金負債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2021年3月31日
- 5億7815万
- 2022年3月31日 +21.9%
- 7億478万
- 2023年3月31日 -1.27%
- 6億9586万
- 2024年3月31日 +98.8%
- 13億8334万
個別
- 2021年3月31日
- 8019万
- 2022年3月31日 +123.63%
- 1億7934万
- 2023年3月31日 +28.09%
- 2億2971万
有報情報
- #1 事業用土地の再評価に関する注記(連結)
- ※1 土地の再評価2023/06/19 14:04
当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価に係る繰延税金負債は負債の部に、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
・再評価の方法 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/06/19 14:04
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 土地再評価差額金に係る繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 繰延税金資産合計 1,413,849 千円 1,311,361 千円 (繰延税金負債) その他有価証券評価差額金 △1,584,313 千円 △1,532,200 千円 繰延税金負債合計 △1,593,193 千円 △1,541,080 千円 繰延税金負債の純額 △179,344 千円 △229,718 千円 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/06/19 14:04
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 繰延税金資産合計 1,184,316 千円 1,168,393 千円 (繰延税金負債) その他有価証券評価差額金 △1,584,313 千円 △1,532,200 千円 繰延税金負債合計 △1,889,099 千円 △1,864,255 千円 繰延税金負債の純額 △704,782 千円 △695,862 千円 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 流動負債は前連結会計年度末に比べて25億28百万円増加し、148億95百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が16億15百万円、未払法人税等が6億68百万円、流動負債のその他の未払消費税等が2億13百万円増加したことなどによります。2023/06/19 14:04
固定負債は前連結会計年度末に比べて77百万円増加し、22億25百万円となりました。これは主に、リース債務が80百万円、繰延税金負債が8百万円減少したものの、退職給付に係る負債が1億71百万円増加したことなどによります。
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて26億5百万円増加し、171億21百万円となりました。