有価証券報告書

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	27,401	千円	41,410	千円
賞与引当金	183,704		191,401
退職給付に係る負債	606,510		621,103
減価償却超過額	72,720		53,479
減損損失	160,570		151,888
その他	148,745		156,882
繰延税金資産小計	1,199,653		1,216,165
評価性引当額	△883,630		△898,548
繰延税金資産合計	316,022		317,617
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△378,630		△204,209
資産除去債務に対応する除去費用	△993		△3,556
繰延税金負債合計	△379,623		△207,766
繰延税金資産(負債)の純額	△63,601		109,851

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.5	%	30.5	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.1		2.2
受取配当金等益金に算入されない項目	△0.4		△0.3
住民税均等割額	1.3		1.0
法人税の特別控除額	△1.7		△0.6
評価性引当額の増減	3.1		0.8
その他	1.3		0.0
税効果適用後の法人税等の負担率	35.2		33.6