繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年10月31日)		当事業年度(2023年10月31日)
繰延税金資産合計	794,910	千円	864,527	千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△144,017	千円	△207,861	千円
繰延税金負債合計	△1,332,614	千円	△1,414,561	千円
繰延税金負債の純額	△537,704	千円	△550,034	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/01/30 15:23

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年10月31日)		当連結会計年度(2023年10月31日)
繰延税金資産合計	820,870	千円	904,102	千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△144,017	千円	△207,861	千円
繰延税金負債合計	△1,414,053	千円	△1,620,590	千円
繰延税金負債の純額	△593,183	千円	△716,487	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/01/30 15:23