繰延税金負債
- 【期間】
- 通期
連結
- 2016年3月20日
- 612万
- 2017年3月20日 -6.19%
- 574万
- 2018年3月20日 -6.32%
- 538万
- 2019年3月20日 +58.91%
- 855万
- 2020年3月20日 -27.11%
- 623万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/06/19 15:23
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担税率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2022年3月20日) 当事業年度(2023年3月20日) 繰延税金資産合計 207,154千円 290,642千円 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △15,106千円 △10,404千円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/06/19 15:23
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度(2022年3月20日) 当連結会計年度(2023年3月20日) 繰延税金資産小計 234,047 千円 329,079 千円 繰延税金負債との相殺 △56,369 千円 △55,176 千円 繰延税金資産合計 177,677 千円 273,903 千円
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担税率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳繰延税金負債 在外関係会社の留保利益 △41,262 千円 △44,772 千円 その他有価証券評価差額金 △15,106 千円 △10,404 千円 在外連結子会社の減価償却費 △7,556 千円 ― 千円 繰延税金負債小計 △63,925 千円 △55,176 千円 繰延税金資産との相殺 56,369 千円 △55,176 千円 繰延税金負債合計 △7,556 千円 ― 千円 繰延税金資産純額 170,121 千円 273,903 千円