繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月20日)	当事業年度(2024年3月20日)
繰延税金資産合計	290,642千円	284,749千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△10,404千円	△25,159千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担税率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/19 14:44

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月20日)		当連結会計年度(2024年3月20日)
繰延税金資産小計	329,079	千円	356,868	千円
繰延税金負債との相殺	△55,176	千円	△94,202	千円
繰延税金資産合計	273,903	千円	262,666	千円

繰延税金負債
在外関係会社の留保利益	△44,772	千円	△47,819	千円
その他有価証券評価差額金	△10,404	千円	△25,159	千円
在外連結子会社の減価償却費	―	千円	△11,766	千円
その他	―	千円	△12,477	千円
繰延税金負債小計	△55,176	千円	△97,222	千円
繰延税金資産との相殺	55,176	千円	94,202	千円
繰延税金負債合計	―	千円	△3,020	千円
繰延税金資産純額	273,903	千円	259,645	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担税率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/19 14:44