繰延税金資産
連結
- 2024年3月20日
- 2億6266万
- 2025年3月20日 -3.65%
- 2億5307万
個別
- 2024年3月20日
- 2億5959万
- 2025年3月20日 -7.39%
- 2億4040万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2025/06/19 15:15
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担税率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2024年3月20日) 当事業年度(2025年3月20日) 繰延税金資産 退職給付引当金 54,275千円 67,122千円 繰延税金負債合計 △25,159千円 △29,102千円 繰延税金資産の純額 259,590千円 240,409千円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2025/06/19 15:15
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度(2024年3月20日) 当連結会計年度(2025年3月20日) 繰延税金資産 退職給付に係る負債 54,275 千円 67,122 千円
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担税率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳繰延税金負債 繰延税金負債小計 △97,222 千円 △112,873 千円 繰延税金資産との相殺 94,202 千円 104,506 千円 繰延税金負債合計 △3,020 千円 △8,367 千円
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