有価証券報告書-第27期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)

【提出】
2020/06/18 13:40
【資料】
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【項目】
134項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月20日)
当事業年度
(2020年3月20日)
繰延税金資産
退職給付引当金64,574千円64,496千円
たな卸資産評価損79千円21,505千円
賞与引当金16,627千円18,896千円
製品保証引当金22,451千円16,841千円
未払事業税19,283千円14,517千円
未払役員賞与11,249千円8,841千円
関係会社出資金(減損)5,205千円5,205千円
その他51,278千円34,263千円
繰延税金資産小計190,749千円184,567千円
繰延税金資産合計190,749千円184,567千円
繰延税金負債
その他有価証券差額金△8,009千円△8,915千円
繰延税金負債合計△8,009千円△8,915千円
繰延税金資産の純額182,740千円175,652千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担税率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。