繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	134,717	千円	151,231	千円

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
買換資産圧縮積立金	△247,351	千円	△245,657	千円
繰延税金資産との相殺	1,074,448	千円	928,393	千円
繰延税金負債合計	△82,724	千円	-	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/29 14:12

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	266,588	千円	249,339	千円

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
評価差額	△1,344,870	千円	△1,344,870	千円
繰延税金資産との相殺	1,521,493	千円	1,288,934	千円
繰延税金負債合計	△1,417,422	千円	△1,271,328	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/29 14:12