繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
評価性引当額	△22,917	千円	△24,488	千円
繰延税金負債との相殺	△1,074,448	千円	△928,393	千円
繰延税金資産合計	-	千円	41,668	千円

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△909,821	千円	△682,736	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/29 14:12

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
評価性引当額	△22,917	千円	△61,432	千円
繰延税金負債との相殺	△1,521,493	千円	△1,288,934	千円
繰延税金資産合計	196,673	千円	167,023	千円

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,335,152	千円	△958,260	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/29 14:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて19億90百万円減少し、98億71百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が6億46百円、製品補修引当金が5億67百万円それぞれ減少したこと等によるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて3億6百万円減少し、56億13百万円となりました。これは、製品補修引当金は2億39百万円増加しましたが、長期借入金が2億74百万円、繰延税金負債が1億46百万円それぞれ減少したこと等によるものです。
(純資産の部)

2022/06/29 14:12