繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	151,231	千円	165,398	千円

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
前払年金費用	-	千円	△32,206	千円
繰延税金資産との相殺	928,393	千円	834,569	千円
繰延税金負債合計	-	千円	△114,648	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/29 14:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	249,339	千円	253,993	千円

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
評価差額	△1,344,870	千円	△1,344,870	千円
繰延税金資産との相殺	1,288,934	千円	1,170,897	千円
繰延税金負債合計	△1,271,328	千円	△1,371,258	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/29 14:01