繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	190,703	千円	189,218	千円

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
前払年金費用	△48,143	千円	△74,525	千円
繰延税金資産との相殺	680,425	千円	719,622	千円
繰延税金負債合計	△593,152	千円	△406,461	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/27 16:14

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	261,922	千円	280,439	千円

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
その他	-	千円	△1,807	千円
繰延税金資産との相殺	1,057,830	千円	1,087,729	千円
繰延税金負債合計	△1,974,566	千円	△1,899,085	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/27 16:14