繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	15,326	千円	19,953	千円
繰延税金負債合計	△61,775	千円	△121,254	千円
繰延税金資産(負債)の純額	△23,495	千円	△82,758	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異が原因となった主な項目別の内訳

2023/06/28 17:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	76,716	千円	96,123	千円
繰延税金負債との相殺	△63,171	千円	△72,544	千円
繰延税金資産の純額	217,444	千円	223,714	千円
繰延税金負債合計	△74,040	千円	△125,381	千円
繰延税金資産との相殺	63,171	千円	72,544	千円
繰延税金負債の純額	△10,868	千円	△52,837	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異が原因となった主な項目別の内訳

2023/06/28 17:00

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2023/06/28 17:00