エヌエフ HD（6864）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	13,368	千円	13,379	千円
繰延税金負債合計	△24,156	千円	△38,514	千円
繰延税金資産(負債)の純額	16,148	千円	24,349	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異が原因となった主な項目別の内訳

2026/06/24 13:50

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	86,728	千円	88,984	千円
繰延税金負債との相殺	△30,018	千円	△51,061	千円
繰延税金資産の純額	266,343	千円	247,327	千円
繰延税金負債合計	△30,018	千円	△51,061	千円
繰延税金資産との相殺	30,018	千円	51,061	千円
繰延税金負債の純額	-	千円	-	千円

(注)1 評価性引当額が106,471千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社である株式会社NFブロッサムテクノロジーズにおいて棚卸資産評価損等に係る評価性引当額96,023千円増加したことに伴うものであります。

2026/06/24 13:50

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2026/06/24 13:50