繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	15,158	千円	13,368	千円
繰延税金負債合計	△172,958	千円	△24,156	千円
繰延税金資産(負債)の純額	△139,809	千円	16,148	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異が原因となった主な項目別の内訳

2025/06/25 14:31

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	78,108	千円	86,728	千円
繰延税金負債との相殺	△74,082	千円	△30,018	千円
繰延税金資産の純額	211,279	千円	266,343	千円
繰延税金負債合計	△179,414	千円	△30,018	千円
繰延税金資産との相殺	74,082	千円	30,018	千円
繰延税金負債の純額	△105,332	千円	-	千円

(表示方法の変更)

2025/06/25 14:31

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2025/06/25 14:31