訂正有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
たな卸資産除却損	97,856千円		-千円
税務上の繰越欠損金	1,431,465		1,252,384
その他	12,620		11,041
	1,541,943		1,263,425
繰延税金資産(固定)
退職給付に係る負債繰入限度超過額	33,785		32,107
貸倒引当金繰入限度超過額	33,616		32,161
その他	16,221		16,118
	83,623		80,388
繰延税金資産計	1,625,567		1,343,814
評価性引当額	△1,625,567		△1,343,814
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債(流動)
その他	△3,462		2,976
繰延税金負債(固定)
その他	△3,156		△5,398
繰延税金負債合計	△6,618		△2,422
繰延税金資産(負債)の純額	△6,618		△2,422

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度については、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。